1：目的       
       為了使物料的收貨做到有據可依、工作更加順暢、收貨效率能明有所提高，且對公司的物料能有       
一個很好的控制。特擬訂此工作文件。       
2：適用范圍       
       出入公司貨倉的任何物料       
3：權責單位       
   3.1：生產部門     負責加工生產所需之料件，并開好相應入庫單。       
   3.2：供應商         根據公司采購部下達的采購單進行生產、包裝、送貨到公司的收貨處。       
   3.3：貨倉部         負責收貨時一切貨倉的相關工作和安全存量的承報。       
      3.4：PMC部門    根據貨倉每天提交的《收貨日報表》進行分析、催料等相關工作。       
4：具體流程       
      4.1：自制品的收貨       

       4.3   外發回收入庫       
          4.3.1 若外發回收的是半成品,外發組收貨入庫程序按4.2操作。       
       4.3.2 若回收的是成品時按如下方式處理：
         A： 外發組要提前通知成品倉將倉們位準備好，做好收貨前的準備工作。
         B：成品到廠時外發組通知成品倉安排人員卸貨，同時外發組要按相關通知上所要求加工的品名規格及數量對照《送貨單》進
行核對，主要包括：數量、箱嘜、凈重、毛重、貨號、生產單號等；若無誤時則要在《送貨單》上簽名并注明準備存放的倉位；若
有問題時應報告主管或通知相關部門負責人到場現場查核處理后再簽收。
        C：成品收完貨放在指定區域后，收貨員要填寫《成呂檢驗報告》交FQC，FQC則對照檢驗報告對成品進行抽檢；有品質問題時
應隔離并掛牌標識“待處理”同進通知計劃辦處量。無品質問題時倉管員則掛貼《存量管制卡》。